Facturas con retención

El 31 de enero nuestro asesor nos envía la factura por sus servicios del dicho mes. En ella podemos ver que tiene una retención del 15%.

Para procesarla crearemos, en primer lugar, al nuevo acreedor, indicando que es Persona natural (no jurídica), y Es acreedor. Como forma de pago le pondremos Transferencia bancaria, como subcuenta le crearemos la 4100000002, y en retención seleccionaremos IRPF 15%.

Crearemos también el producto Asesoría,  sin controlar el stock, y quitando la marca a Se vende. Crearemos la Cuenta para compras 6230000001.

Crearemos ahora la ficha de la factura, en Compras | Facturas, seleccionado el proveedor Manuel Martínez, con fecha 31 de enero, y la referencia Asesoría. Veremos que en cuanto se incluya la primera línea de productos y pongamos el Precio de 80 €, en la parte inferior ya aparece un 15% de retención, dato que se ha sacado del proveedor, pudiendo ya guardar la factura.

Si abrimos el asiento de la factura, veremos que se ha generado correctamente, aunque la retención se ha guardado en la subcuenta 4751.0, la genérica para retenciones practicadas.

Si queremos llevar un control individualizado de las retenciones será necesario crear ls subcuenta hija de 4751 y modificar manualmente el asiento.