Agrupar albaranes
Solapas principales
Es también normal que los proveedores habituales nos vayan entregando la mercancía, con sus albaranes, y que al final de mes nos hagan una única factura con todos los artículos vendidos en ellos. Es el caso de los albaranes y la factura siguiente:
- Albarán 416. El abanico de madera (ABANICOM) tiene un precio de venta de 18.56 € (IVA incluido). Subcuenta de compra 6000000005 y subcuenta de venta 7000000005.
- Albarán 614
- Albarán 823
Tras haber introducido los 3 albaranes, podemos comprobar que éstos no han generado ningún asiento: sólo las facturas lo hacen.
No se olvide de guardar en la pestaña Archivos, los pdf de los albaranes.
La factura la recibimos el 28 de febrero, e incluye los productos comprados en los 3 albaranes. En lugar de ir aprobando uno a uno, podemos seleccionarlos en la ventana de albaranes, y pulsar sobre el botón Agrupar o partir (
)
En la ventana Agrupar o partir veremos las líneas de cada albarán. Pondremos la fecha de la factura, 28 de febrero, y pulsaremos el botón Generar | Factura de proveedor.
Esto nos llevará a la nueva factura generada, que debe coincidir con la enviada por el proveedor, aunque tendremos que cambiar el Núm. Proveedor a 385, que es el de la factura (por defecto asigna el número que parece en el primer Albarán) Si pulsamos sobre el enlace de Documentos previos (
) veremos los tres albaranes anteriores. También podremos ver el asiento generado con la compra, pulsando sobre la pestaña Asientos (hay que indicar que en el concepto del asiento aparece "Factura de Proveedor FAC2022A4 (385) - Abanícate, S.A.").
No se olvide de guardar, en la pestaña Archivos, la factura 385.
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